Ricerca fatture di acquisto

Ricerca fatture di acquisto

Consente di ricercare tutte le fatture di acquisto con lo scopo di visualizzarle, modificarle, annullarle ed eventualmente cancellarle oppure procedere all'inserimento di una nuova fattura.

La form si apre tramite il percorso Acquisto -> Fatture > Ricerca fatture di acquisto (vedi Impostazioni e struttura modulo).

Si compone da un'area di filtro e da una griglia di risultato (vedi dettagli in Ricerca dati nelle form di sola lettura).

Una volta impostati tutti i filtri desiderati, basterà cliccare sul pulsante di ricerca presente nella ribbon bar per visualizzare i risultati all'interno della griglia di risultato.

Per aprire i dettagli di una fattura, basterà selezionarla e fare doppio click con il mouse, oppure cliccare sul pulsante Modifica  (che consente di entrare nei dettagli e modificarli) o sul pulsante  visualizza (che consente di entrare nei dettagli e visualizzarli ma senza poterli modificare).

Sempre da questa form è possibile Creare una nuova fattura, cliccando sul pulsante Nuovo.

Pulsanti specifici:

Funzione	Significato
Duplica fattura	Permette la creazione di una copia di un documento, riportando tutte le condizioni del documento di origine, ma con i dati attuali. Utilizzata per frequenti spedizioni di merci similari dello stesso fornitore. Procedimento: - selezionare la fattura da duplicare e cliccare sul pulsante di duplica ; - l'applicazione inizierà la creazione della fattura e aprirà una finestra pop up di riepilogo della duplica
Conversione valuta	Pulsante per la conversione dei prezzi di un documento in un’altra divisa. È necessario impostare la nuova divisa e l'arrotondamento. Per il cambio deve essere presente almeno un cambio valido.
Storno fatturazione	Pulsante per creare il documento di storno dalla fattura di origine inserita. Procedimento: - selezionare la fattura da stornare e clicare sul pulsante di storno ; - l'applicazione aprirà una finestra pop-up con tutte le righe articolo della fattura di origine - inserire in questa finestra: il tipo fattura da creare, e, per ogni articolo, indicare la quantità da stornare, la causale di storno e settare il flag 'Da stornare'. Il collegamento tra la fattura di storno e la fattura di origine deve essere inserito manualmente nella Testata nuovo documento > expander Nazione > campi di riferimento Rif. FA e Tipo.